Привет, товарищи!
Подскажите пожалуйста, работник ездит в командировки заграницу.
В фирме устроено так:
В соответствии с таблицей Tabelle Reisekosten im Ausland - Pauschalen, Erklärungen, alle Länder [Steuer-Schutzbrief] есть максимальная необлагаемая налогом сумма "суточных", которую переводя работнику на счет. Также на счет переводят сумму за билеты и гостиницу, которые работник покупаю сам, какие ему удобно.
К примеру, если летишь в Токио на 10 дней, в соответствии с табилицей:
6*10 + 2000 за отель + 3000 за самолет, получается, что 5600 евро попадают на счет.
Как нужно отчитываться перед финанцамтом за эти поступления?
Я говорил с бератором, но по сути он сказал, что если устроен официально и получаешь ЗП и Reisekosten с одного на один счет, то за эти суммы обязан отчитываться работодатель, а не работник, нужно просто в декларации указывать данные из годового Lohnsteuerabrechnung и все.
Но мне кажется, что бератор не совсем компетентен, ведь эти суммы, сравнимые с зарплатой, получает работник на свой счет, значит каждую копеечку необходимо занести в налоговую декларацию?
А как это должно выглядеть? Где работник может указать суммы на билеты и гостиницу в декларации? И где может работодатель должен это указывать в годовом Lohnsteuerabrechnung? Есть 20 пункт "Steuerfreie Verpflegungszuschüsse bei Auswärtstätigkeit", но я не нашел нигде то ли это или нет.
Подскажите, у кого-нибудь был опыт командировок? Как это выглядело в вашей фирме?
Спасибо.
Подскажите пожалуйста, работник ездит в командировки заграницу.
В фирме устроено так:
В соответствии с таблицей Tabelle Reisekosten im Ausland - Pauschalen, Erklärungen, alle Länder [Steuer-Schutzbrief] есть максимальная необлагаемая налогом сумма "суточных", которую переводя работнику на счет. Также на счет переводят сумму за билеты и гостиницу, которые работник покупаю сам, какие ему удобно.
К примеру, если летишь в Токио на 10 дней, в соответствии с табилицей:
6*10 + 2000 за отель + 3000 за самолет, получается, что 5600 евро попадают на счет.
Как нужно отчитываться перед финанцамтом за эти поступления?
Я говорил с бератором, но по сути он сказал, что если устроен официально и получаешь ЗП и Reisekosten с одного на один счет, то за эти суммы обязан отчитываться работодатель, а не работник, нужно просто в декларации указывать данные из годового Lohnsteuerabrechnung и все.
Но мне кажется, что бератор не совсем компетентен, ведь эти суммы, сравнимые с зарплатой, получает работник на свой счет, значит каждую копеечку необходимо занести в налоговую декларацию?
А как это должно выглядеть? Где работник может указать суммы на билеты и гостиницу в декларации? И где может работодатель должен это указывать в годовом Lohnsteuerabrechnung? Есть 20 пункт "Steuerfreie Verpflegungszuschüsse bei Auswärtstätigkeit", но я не нашел нигде то ли это или нет.
Подскажите, у кого-нибудь был опыт командировок? Как это выглядело в вашей фирме?
Спасибо.
