Статус налогового резидента РФ, двойное налогообложение

[Basedrum]

После подачи налоговой декларации Вам вернут почти все налоги назад за год приезда. так как у Вас будет 20000€ свободных от налогов, а рассчитываться будет из полной годовой зарплаты с учётом иностранного дохода. И всё равно там будет большой возврат.

Это не проблема вообще по сравнению с социальными взносами. Вот они "жрут" большую часть расходов с брутто и их никак не вернуть. Относительно взносов налоги - это копеечки в данном случае.

Почитайте

Расчёт брутто и нетто зарплаты в Германии в 2024

Чистая зарплата в Германии - как она рассчитывается. Что вычитается из немецкой брутто зарплаты, и что остаётся на руки. Все вычеты из немецкой зарплаты.

www.tupa-germania.ru

Касательно взносов, пользовался вот таким сайтом Gehaltsrechner und Brutto Netto Rechner Gehalt bei nettolohn.de!

Руководство сказало, что, к примеру, с ЗП в 4к Евро брутто, на руки будет выходить около 3-х к (при третьем классе) . Более не погружался.

В Италии жили - там отдавал ровно 30% и аналогично никак было не вернуть.

 

[Настя Иванова]

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, порядок действий или где про него прочитать. Я жду визу по воссоединению семьи, сейчас работаю в рф официально по договору. Стало ясно, что сочетать Германию с работой в рф слишком невыгодно. Вопрос: что и в налоговую какой страны нести после увольнения и переезда? Если я переезжаю и устраиваюсь на работу в Германии. Спасибо

 

[Степан Бабкин]

Вопрос: что и в налоговую какой страны нести после увольнения и переезда?

Приветствую. Если уволились, то уволились, никому в принципе не интересно. Справку из налоговой обычно взять надо будет по итогам года

 

[Kutlin Denis]

Вопрос: что и в налоговую какой страны нести после увольнения и переезда?

Если в РФ у вас нет другого дохода, то в налоговую РФ ничего не надо.
Но есть смысл взять документы в Германию, подтверждающие ваш доход в России.

 

[Mеg]

Если в РФ у вас нет другого дохода, то в налоговую РФ ничего не надо.
Но есть смысл взять документы в Германию, подтверждающие ваш доход в России.

Документы, подтверждающе доход (2НДФЛ), обычно запрашиваются (скачиваются на налог.ру) по результатам года. По итогам года справки автоматически появляются в ЛК налог.ру в марте-апреле следующего года за предыдущий. С собой заранее такое взять вряд ли выйдет.

 

[Удаленный 5203]

Документы, подтверждающе доход (2НДФЛ), обычно запрашиваются (скачиваются на налог.ру) по результатам года. По итогам года справки автоматически появляются в ЛК налог.ру в марте-апреле следующего года за предыдущий. С собой заранее такое взять вряд ли выйдет.

Когда мы уезжали, 2ндфл выдавали на работе, после увольнения. Сложно отследить, что изменилось с тех пор, поэтому и даем советы, возможно, по слегка "устаревшему" процессу.
PS у меня даже и лк на налог.ру нет...

 

[N1ckMar]

Документы, подтверждающе доход (2НДФЛ), обычно запрашиваются (скачиваются на налог.ру) по результатам года. По итогам года справки автоматически появляются в ЛК налог.ру в марте-апреле следующего года за предыдущий. С собой заранее такое взять вряд ли выйдет.

Пишут же - при увольнении. Работодатель при увольнении эти справки выдает без всяких налогов.ру

 

[Mеg]

Пишут же - при увольнении. Работодатель при увольнении эти справки выдает без всяких налогов.ру

Конечно, работодатель при увольнении выдает. Но такая справка не будет подтверждением всех доходов человека за весь год в общем случае.
То, что более никаких денег получено не было, кроме тех, что в справке с одного места работы, можно в налоговой понять - более никак.
Например, у меня два контракта с разными работодателями, один по совместительству, еще есть гонорары за публикации, с которых я тоже плачу налоги.
Если у человека место работы только одно и больше никаких доходов нет - можно эту справку и предоставить, но это далеко не во всех случаях так.

 

[Удаленный 5203]

Но такая справка не будет подтверждением всех доходов человека за весь год в общем случае.

В целом такая справка устраивает Германию в качестве подтверждения доходов, вот это как раз проверено первой налоговой декларацией здесь.

 

[Mеg]

В целом такая справка устраивает Германию в качестве подтверждения доходов, вот это как раз проверено первой налоговой декларацией здесь.

Все-таки, не "вцелом", а в том случае, если других доходов в России за год нет. Я с этим и не спорила, хотя можно меня еще раз поправить, да.

 

[Настя Иванова]

Всем спасибо за ответы!

 

[N1ckMar]

на всякий случай. Теперь эта справка не 2НДФЛ

Справка о доходах и суммах налога физического лица (КНД 1175018) \ КонсультантПлюс

Справка о доходах и суммах налога физического лица (КНД 1175018) Применяется - с отчетности за I квартал 2024 года Утверждена - Приказом ФНС России от 19.09.2023 N ЕД-7-11/649@ Скачать форму справки о доходах и суммах налога физического лица: - в...

www.consultant.ru

 

[Дарья_tech]

Вроде всё прочитала, вроде бы даже что-то дошло, что-то выписала, но.. остались вопросы.. очень надеюсь на вашу помощь:
1. Я приезжаю за месяц до семьи (муж с двумя детьми приедет через месяц). Получается первый месяц я попадаю в первую налоговую категорию автоматом, верно? А когда приедут - уже в другую. Так?
2. И самое сложное: Муж сейчас (и давно) ИП. Как быть с ИП и его доходами? Можно ли где-то почитать? Как я поняла он должен зарегистрироваться в Германии как ИП (или аналог) и указывать доход. Правильно ли я понимаю? Когда это нужно сделать?
3. Первые 182 дня он просто указывает свой доход в декларации
- а что если его доход хоть и больше 500евро, но не дает ему возможность купить мед страховку, ведь часть за него не заплатит работодатель, то есть страховка будет стоить 700+евро (возраст 50лет). Получается он должен покупать в минус? Или до какого-то момента он может быть включен в мою?

 

[N1ckMar]

. Я приезжаю за месяц до семьи (муж с двумя детьми приедет через месяц). Получается первый месяц я попадаю в первую налоговую категорию автоматом, верно? А когда приедут - уже в другую. Так?

Только автоматом обычно не меняют на другую, надо заявление писать. А так да, обычно в такой ситуации первую дают. Хотя лично мне сразу поставили как-то третью, при этом был один более месяца

 

[Kutlin Denis]

1. Да. Но чтобы вас перевели в другую категорию по приезду семьи придется в явной форме запросить этот перевод в налоговой.
2. В общем - да. Сделать с первого дня нахождения в Германии - теоретически. Практически, сразу после регистрации по месту проживания.
Вроде тут этот вопрос рассматривался

3. Я вам рекомендую сначала включить его в свою. А уже потом уведомлять страховку, что у него есть доход. И посмотреть на их реакцию. Полтора года назад, например, страховая ТК считала, что при доходе меньше 470 евро в месяц можно оставаться в семейной страховке. Возможно, что сейчас этот предел увеличился.

его доход хоть и больше 500евро

страховка будет стоить 700+евро

Вот поэтому в Германии крайне невыгодно иметь доход выше 450, но ниже 2500 евро в месяц.

 

[Дарья_tech]

1. Да. Но чтобы вас перевели в другую категорию по приезду семьи придется в явной форме запросить этот перевод в налоговой.
2. В общем - да. Сделать с первого дня нахождения в Германии - теоретически. Практически, сразу после регистрации по месту проживания.
Вроде тут этот вопрос рассматривался

3. Я вам рекомендую сначала включить его в свою. А уже потом уведомлять страховку, что у него есть доход. И посмотреть на их реакцию. Полтора года назад, например, страховая ТК считала, что при доходе меньше 470 евро в месяц можно оставаться в семейной страховке. Возможно, что сейчас этот предел увеличился.


Вот поэтому в Германии крайне невыгодно иметь доход выше 450, но ниже 2500 евро в месяц.

Большое спасибо 🙏

 

[velogon88]

Добрый вечер.
Моя жена врач и мы планируем переезд в Германию.
В целом что надо сделать что бы переехать и работать врачем, я с большего разобрался. Соотвтетвенно мы с сыном тоже имеем право на переезд.
Вот я не совсем понял что мне делать с работой и налогами.
Я сейчас работаю на иностранную компанию и получаю оплату в крипте. И самое важное, то что я официально с этой компании никак не связан. Т.е. грубо говоря, я фрилансер.
Соответственно в Германии планирую так же зарабатывать.
Так вот вопрос, как вообще в таком случае считаются налоги? Есть статьи в интернете про налог на биткоин, но там то в основном имеется ввиду что биткоин получен через майнинг или трейдинг. или налог будет считаться от того сколько я за месяц выведу на карту крипты?
И то что официально нет работы это не проблема? Ну и соответственно полного дохода, который на криптокошелек приходит, тоже не видит государство.
Ну или вообще нигде не заявлять что есть доход? Чем это грозит?

 

[Kutlin Denis]

Ну или вообще нигде не заявлять что есть доход? Чем это грозит?

Возбуждением уголовного дела за неуплату налогов и финансовым мошенничеством.

что официально нет работы это не проблема

Забудьте для Германии слово "официально" - либо работа есть и о ней все заинтересованные лица знают, либо ее нет - совсем нет, вообще.

Соответственно в Германии планирую так же зарабатывать

Зарегистрироваться как фрилансер не забудьте. И имейте в виду, что если при этом вы работаете только на одного заказчика, то к вам у Finanzamt возникнет масса вопросов.

как вообще в таком случае считаются налоги?

Здесь смотрели:

 

[Mеg]

В общем, я никогда не казалась себе совсем уж финансово безграмотным человеком, но оказалось, что понять в своей собственной сильно нестандартной ситуации, как кому и сколько мне придется платить, я не могу без консультации специалиста. Темы на форуме и статьи на сайте, увы, не помогли, разобралась боле-мене только после консультации с Евгением Шевцовым, за что большое ему спасибо. И сайту, получается, тоже

 

[Павел К]

Минфин и МИД предложили Путину приостановить соглашение об избежании двойного налогообложения с «недружественными странами»

Минфин и МИД предложили Путину приостановить соглашение об избежании двойного налогообложения с «недружественными странами»

Министерство финансов и Министерство иностранных дел (МИД) предложили президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность приостановить действие положений нормативных актов об избежании двойного налогообложения между Россией и недружественными странами

theins.ru

Предполагаю, что это может коснуться переезжающих, в год переезда могут не зачесть налоги, которые были уплачены в другой стране. То есть переехал в Германию в сентябре и российская налоговая может потребовать уплатить налог с немецкой зарплаты, так как есть еще российское налоговое резидентство.