Налоги ИП в Германии

[Человек на луне]

Рекомендую ещё статью почитать, там видео тоже есть.

Частный предприниматель в Германии — открытие ИП

Ведение бизнеса в Германии как самозанятый частный предприниматель. Процесс регистрации ИП, анкеты, сборы и налоги.

www.tupa-germania.ru

И из свежего:

Freiberufler — свободные профессии в Германии

Freiberufler в Германии: статус, список подходящих профессий, отличия налогообложения свободных работников по сравнению с предпринимателем.

www.tupa-germania.ru

 

[Anton Tk.]

Рекомендую ещё статью почитать, там видео тоже есть.

Частный предприниматель в Германии — открытие ИП

Ведение бизнеса в Германии как самозанятый частный предприниматель. Процесс регистрации ИП, анкеты, сборы и налоги.

www.tupa-germania.ru

И из свежего:

Freiberufler — свободные профессии в Германии

Freiberufler в Германии: статус, список подходящих профессий, отличия налогообложения свободных работников по сравнению с предпринимателем.

www.tupa-germania.ru

Большое спасибо!
После просмотра видео и прочтения статей - понял что неверно заполнил Fragebogen zur steuerlichen Erfassung für Einzelunternehmen (в частности указал сумму в разделе Angaben zur Anmeldung unf Abführung der Umsatzsteuer, хотя по сути НДС платить мне не надо так как я буду работать только с заказчиками из США).
Возможно ли каким-то образом внести правки в этот формуляр?

​

 

[Человек на луне]

Возможно ли каким-то образом внести правки в этот формуляр?

Попробуйте через Elster отозвать, или свяжитесь с финанцамтом.

Fragebogen zur steuerlichen Erfassung nachträglich ändern?

Ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung :-D :-D :-D: § 19 USTg sagt in Absatz 2: (2) Der Unternehmer kann dem Finanzamt bis zur Unanfechtbarkeit der Steuerfestsetzung (§ 18…

www.finanzfrage.net

 

[Bars1987]

Всех приветствую и с наступающим вас!

Вопрос такой, недавно я создал магазин на етси, и в течении года дела шли не совсем хорошо. Но в последние 3 месяца прям прет...Аккаунт у меня немецкий, и по новому закону, если прибыль составляет больше 2000 евро, нужно вводить свой налоговый номер и ввел свой номер который я использовал пока жил в Германии. Я 5 лет нахожусь вне еврозоны и этот магазин работает по всему миру. Товар отправляю из Казахстана. Сейчас прибыль за год выходит меньше 10к евро. Нужно ли мне платить налог? В инете стоит , если не являешся не резидентом еврозоны, а также не работаещь там, то налог ненадо платить, если сумма дохода меньше 10к евро.

Жду ответов и благодарю

 

[Alexa]

Интернет-магазин и Umsatzsteuererklärung.
Я вношу в декларацию как Einnahme сумму, которую клиент перевел или сумму, которую я получила после вычета комиссии PayPal?
И если первый вариант, куда вносить комиссию, которую PayPal снимает? Это же мой расход, получается.
Спасибо)

 

[ViT]

Я вношу в декларацию как Einnahme сумму, которую клиент перевел

куда вносить комиссию, которую PayPal снимает? Это же мой расход

Ausgabe

 

[Rooney]

Доброе утро! Помогите пожалуйста моему другу из Украины разобраться с вопросами. Сразу скажу, что я его отправлял к налоговому консультанту, но он к нему не дошел я так понял, решил сэкономить. Поэтому прошу в меня тапками не кидать, сам бы я для себя эти вопросы на платной консультации у Евгений спрашивал:
1. Человек живет и работает в Германии по 24 параграфу, сейчас в процессе переоформления ВНЖ на обычный рабочий параграф, не БК. Он хочет сделать Gewerbe под Nebentätigkeit (15 часов в неделю во внеурочное время) помимо основной работы. Хочет взять в лизинг авто. Можно ли списывать на Nebentätigkeit расходы по лизингу авто? Аргументация: поездки к клиентам по вопросам Nebentätigkeit. Нужно ли вести книгу учета поездок или списывать просто по принципу 0,3 евро за км? Авто будет использоваться в том числе в личных целях и для поездок на основную работу.
2. Gewerbe под Nebentätigkeit будет работать с клиентами за границей и для этих целей будет аренда офиса в другой стране. Фирму он там открывать не будет, поэтому будет работать через контракт с уже существующей локальной фирмой-партнером. У нее он будет арендовать офис. Он может списывать расходы на аренду офиса за пределами Германии на Nebentätigkeit? Также эта фирма будет искать ему клиентов в этой стране, тратить деньги на маркетинг, печатную продукцию и т.п. и он за это им будет тоже платить. Эти расходы он тоже может списать на Nebentätigkeit?
3. Как ему принимать деньги от клиентов из-за границы? Он хочет открыть под Nebentätigkeit отдельный счет здесь в Германии и платить налоги здесь тоже. Но у некоторых клиентов не будет возможности платить ему напрямую. Они могут платить его фирме партнеру, а фирма-партнер ему? в таком случае у него будет только с одной фирмой контракт это ок или лучше чтобы с разными клиентами были контракты?
В общем помогите пожалуйста советом, кто в теме.

 

[Лена EM]

Доброе утро! Помогите пожалуйста моему другу из Украины разобраться с вопросами. Сразу скажу, что я его отправлял к налоговому консультанту, но он к нему не дошел я так понял, решил сэкономить.

Отправьте ещё раз. Скажите, что это можно с налогов списать.

1. Человек живет и работает в Германии по 24 параграфу, сейчас в процессе переоформления ВНЖ на обычный рабочий параграф, не БК. Он хочет сделать Gewerbe под Nebentätigkeit (15 часов в неделю во внеурочное время) помимо основной работы. Хочет взять в лизинг авто. Можно ли списывать на Nebentätigkeit расходы по лизингу авто? Аргументация: поездки к клиентам по вопросам Nebentätigkeit. Нужно ли вести книгу учета поездок или списывать просто по принципу 0,3 евро за км? Авто будет использоваться в том числе в личных целях и для поездок на основную работу.
2. Gewerbe под Nebentätigkeit будет работать с клиентами за границей и для этих целей будет аренда офиса в другой стране. Фирму он там открывать не будет, поэтому будет работать через контракт с уже существующей локальной фирмой-партнером. У нее он будет арендовать офис. Он может списывать расходы на аренду офиса за пределами Германии на Nebentätigkeit? Также эта фирма будет искать ему клиентов в этой стране, тратить деньги на маркетинг, печатную продукцию и т.п. и он за это им будет тоже платить. Эти расходы он тоже может списать на Nebentätigkeit?
3. Как ему принимать деньги от клиентов из-за границы? Он хочет открыть под Nebentätigkeit отдельный счет здесь в Германии и платить налоги здесь тоже. Но у некоторых клиентов не будет возможности платить ему напрямую. Они могут платить его фирме партнеру, а фирма-партнер ему? в таком случае у него будет только с одной фирмой контракт это ок или лучше чтобы с разными клиентами были контракты?
В общем помогите пожалуйста советом, кто в теме.

Я бы добавила пункт 0. А у него будет разрешение на другую работу? Рабочий ВНЖ могут выдать с разрешением только на эту работу. Он уже обговорил свои планы с АБХ, когда на ВНЖ подавал?

 

[Rooney]

Отправьте ещё раз. Скажите, что это можно с налогов списать.

Я бы добавила пункт 0. А у него будет разрешение на другую работу? Рабочий ВНЖ могут выдать с разрешением только на эту работу. Он уже обговорил свои планы с АБХ, когда на ВНЖ подавал?

Сказал, что дадут разрешение. Он живет в маленьком городке и у них в АБХ работает русский немец. Он другу сказал, что можно совмещать и с его стороны вопросов не будет.

 

[Ната Мак]

Добрый день , если муж selbstständig , оформлена Gewerbe , работодателю выгодно он не оплачивает ему ни страховку ни до. , а у мужа в этом году более 22 тысяч .
1 Вопрос в этом году ему выставлять последние Rechnung уже включая НДС ?

Он решил ,что на следующий год закроет Gewerbe и будет работать на фирму .
2 Второй вопрос ,если у него в этом году превышение прибыли по сумме ,а на следующий год он закроет Gewerbe ,не выставят ли ему какой -либо нереальный штраф ?
/В 2017 году поработал 3 месяца заработал 9350 евро ,закрыл Gewerbe и через год налоговая выставила налог 2000 евро .
Благодарю вас.

 

[Lar_nik]

Добрый день. Подскажите пожалуйста, в какой ветке форума можно задать такой вопрос - при заполнении Fragebogen in Elster есть графы, в которых надо указать выплаченные ранее суммы по мед.страховке, для учета налоговой, но так как я в Германии нахожусь по 24 параг. у меня эти суммы не расписываются в письмах от Джобцентра. Они просто пишут в информационных письмах - за какой период у меня оплачена страховка, без расшифровки по суммам. Что мне в таком случае надо писать в Fragebogen? Спасибо за обратную связь.

 

[Liebchen]

Добрый день. Подскажите пожалуйста, в какой ветке форума можно задать такой вопрос - при заполнении Fragebogen in Elster есть графы, в которых надо указать выплаченные ранее суммы по мед.страховке, для учета налоговой, но так как я в Германии нахожусь по 24 параг. у меня эти суммы не расписываются в письмах от Джобцентра. Они просто пишут в информационных письмах - за какой период у меня оплачена страховка, без расшифровки по суммам. Что мне в таком случае надо писать в Fragebogen? Спасибо за обратную связь.

Если это не та ветка, модераторы перенесут в правильную, это не проблема.
Вы не описываете исходную ситуацию. Вы получали пособие ДЦ и в том же году пошли работать? Те суммы по страховке, что Вы не сами платили, указывать в налоговой декларации, естественно, не надо. Если Вы одновременно получали пособие ДЦ и все это время работали (Aufstocker), то нужно хорошо подумать, зачем подавать декларацию, так как ДЦ зачтет возврат налогов как доход.

 

[Lar_nik]

Если это не та ветка, модераторы перенесут в правильную, это не проблема.
Вы не описываете исходную ситуацию. Вы получали пособие ДЦ и в том же году пошли работать? Те суммы по страховке, что Вы не сами платили, указывать в налоговой декларации, естественно, не надо. Если Вы одновременно получали пособие ДЦ и все это время работали (Aufstocker), то нужно хорошо подумать, зачем подавать декларацию, так как ДЦ зачтет возврат налогов как доход.

Спасибо за обратную связь. Я получала и получаю пособие от ДЦ, но также зарегистрировалась как предприниматель, после регистрации Gewerbe (Anmeldung) я получила от Finanzamt два бланка - заполнила, отправила. но я знаю, что я должна заполнить Frageborgen in Elster и Finanzamt в єтих двух бланках мне об этом написал. Я заполнила Frageborgen до опр. пункта в котором предлагается внести данные о выплатах налогов ранее (их не было), но мед.страх. за меня оплачивает ДЦ.

 

[Михаил Г.]

Всем привет,

у меня пара вопросов по декларации дохода нашего GbR (мы под Kleinunternehmerregelung), постараюсь кратко.

Мы за год получили маленькую прибыль (Gewinn), пусть будет 100 евро, и ничего не снимали (то есть не было Privatentnahme).

На такой ("не снятый") доход можно подать заявление о фикс. ставке, называется "Begünstigung des nichtentnommenen Gewinns" или Anlage 34a.

На форме ввода прибыли я заполнаю следующие поля:

7. Gewinn: 100 euro
8.-10. пропускаю, так как к нам не применимо
11. Entnahmen des Wirtschaftsjahrs: 0 euro
12. Einlagen des Wirtschaftsjahrs: 0 euro
13. Von dem nicht entnommenen Gewinn soll folgender Betrag ermäßigt besteuert werden: 100 euro
14. Steuerpflichtiger Gewinn: 0 euro ???

Я правильно понимаю, что в поле 14. нужно указать, что было снято, или все-таки нет, т.е., надо продублировать доход из поля 7.?

Для наглядного сравнения по этому полю, вот как, на мой взгляд, выглядела бы форма, если бы мы выводили и вводили средства:

7. Gewinn: 100 euro
11. Entnahmen des Wirtschaftsjahrs: 40 euro
12. Einlagen des Wirtschaftsjahrs: 10 euro
13. Von dem nicht entnommenen Gewinn soll folgender Betrag ermäßigt besteuert werden: 70 euro
14. Steuerpflichtiger Gewinn: 30 euro

Буду благодарен за помощь.

 

[Михаил Г.]

Таки дозвонился до налоговой, в строке 14. нужно еще раз повторить полный доход. Вдруг кому пригодится.

 

[dimam]

Здравствуйте! Пытаюсь понять, как лучше и правильнее поступить. Я из Казахстана, и хочу переехать в Германию по параграфу 7. У меня есть действующее ИП в Казахстане(разработчик по контракту). Переехав в Германию, я потеряю гражданство Казахстана, и наверное, мне придется закрыть ИП. Получается, если я правильно понимаю, меня ждет выбор:

1. Закрыть ИП в Казахстане, переехать в Германию, жить на пособие, и пытаться устроиться разработчиком в штат в Германские фирмы.
2. Закрыть ИП в Казахстане как резидент, потом открыть ИП в Казахстане как нерезидент, и переписать текущие контракты на новый налоговый номер в Казахстане. Но тут не понятно какие налоги, и кому их платить, видится что и в Германию 42+% плати, и в Казахстан. Или если я не буду проживать в Германии больше 183 дней, то от налога в 42+% можно избавиться?
3. Закрыть ИП в Казахстане, потом пытаться открыть ИП в Германии, пытать переоформить контракты на ИП в Германию. Но в Германии ИП оформляют не за один день, и получается, что я какое-то время не буду получать доход.

Может быть кто-то здесь был в подобной ситуации, и подскажет как лучше быть, чтобы весь доход не раздать налоговым?

 

[Vog]

Здравствуйте! Пытаюсь понять, как лучше и правильнее поступить. Я из Казахстана, и хочу переехать в Германию по параграфу 7. У меня есть действующее ИП в Казахстане(разработчик по контракту). Переехав в Германию, я потеряю гражданство Казахстана, и наверное, мне придется закрыть ИП. Получается, если я правильно понимаю, меня ждет выбор:

1. Закрыть ИП в Казахстане, переехать в Германию, жить на пособие, и пытаться устроиться разработчиком в штат в Германские фирмы.
2. Закрыть ИП в Казахстане как резидент, потом открыть ИП в Казахстане как нерезидент, и переписать текущие контракты на новый налоговый номер в Казахстане. Но тут не понятно какие налоги, и кому их платить, видится что и в Германию 42+% плати, и в Казахстан. Или если я не буду проживать в Германии больше 183 дней, то от налога в 42+% можно избавиться?
3. Закрыть ИП в Казахстане, потом пытаться открыть ИП в Германии, пытать переоформить контракты на ИП в Германию. Но в Германии ИП оформляют не за один день, и получается, что я какое-то время не буду получать доход.

Может быть кто-то здесь был в подобной ситуации, и подскажет как лучше быть, чтобы весь доход не раздать налоговым?

здравствуйте!
Вы совсем не по адресу разместили свои вопросы, которые относятся к налогообложению и ведению бизнеса в ФРГ и не относятся к вопросам данного раздела форума, так как никак не связаны с тем, что Вы §7.
у Степана Бабкина достаточно статей/видео на тему Ваших вопросов.
п.с. просьба к админам перенести в соответствующий раздел форума

 

[Fatalityme]

Здравствуйте! Пытаюсь понять, как лучше и правильнее поступить. Я из Казахстана, и хочу переехать в Германию по параграфу 7. У меня есть действующее ИП в Казахстане(разработчик по контракту). Переехав в Германию, я потеряю гражданство Казахстана, и наверное, мне придется закрыть ИП. Получается, если я правильно понимаю, меня ждет выбор:

1. Закрыть ИП в Казахстане, переехать в Германию, жить на пособие, и пытаться устроиться разработчиком в штат в Германские фирмы.
2. Закрыть ИП в Казахстане как резидент, потом открыть ИП в Казахстане как нерезидент, и переписать текущие контракты на новый налоговый номер в Казахстане. Но тут не понятно какие налоги, и кому их платить, видится что и в Германию 42+% плати, и в Казахстан. Или если я не буду проживать в Германии больше 183 дней, то от налога в 42+% можно избавиться?
3. Закрыть ИП в Казахстане, потом пытаться открыть ИП в Германии, пытать переоформить контракты на ИП в Германию. Но в Германии ИП оформляют не за один день, и получается, что я какое-то время не буду получать доход.

Может быть кто-то здесь был в подобной ситуации, и подскажет как лучше быть, чтобы весь доход не раздать налоговым?

Если кратко: прописаны в Германии => Вы налоговый резидент Германии, правило 183 дней и тому прочее не применяется, поэтому читайте вот: Работа за границей и налоги в Германии .

Работа по найму на немецкого работодателя - самый простой и беспроблемный вариант.

 

[Lena Zinger]

Добрый день! С недавнего времени начала получать совсем небольшой доход в евро (что-то типа 400 евро в месяц), но прочитала что типа этот доход не облагается налогом. Но сейчас почитала поподробнее и понимаю что видимо надо было открыть Gewerbe или Kleinunternehmer. Могу ли я это сделать задним числом и забить туда доход за этот год? Что в таком случае мне нужно будет еще платить с этого дохода, страховку, пенсионные? Основной работы у меня нет

 

[AsterotVellior]

Добрый день! С недавнего времени начала получать совсем небольшой доход в евро (что-то типа 400 евро в месяц), но прочитала что типа этот доход не облагается налогом. Но сейчас почитала поподробнее и понимаю что видимо надо было открыть Gewerbe или Kleinunternehmer. Могу ли я это сделать задним числом и забить туда доход за этот год? Что в таком случае мне нужно будет еще платить с этого дохода, страховку, пенсионные? Основной работы у меня нет

У моей жены тоже Gewerbe с небольшим доходом примерно на таком же уровне. Страховку платить не нужно при доходе до 500+ евро. Пенсионные отчисления тоже по желанию. А вот налоги платить пришлось, возможно потому что 5ый налоговый класс. По итогу подачи налоговой декларации при доходе на уровне 380 евро в месяц получилось 1600 евро налогов за год (цифры примерные). После списания рабочего кабинета удалось снизить до 900 евро. Но тут стоит понимать что налогов могло много получится из-за моего дохода, т.к. декларация была совместная.