Первая Steuererklärung, или Налоги в год переезда

[Раха]

Налоговый консультант успокоил - вроде как не особо спрашивают подтверждение зарубежных доходов до переезда. Но указывать их надо и лучше подтверждение иметь. Вот если они есть после переезда, то это предмет для разговора и не только.
Что можно списать с налогов:
Билет на самолет, поезд и гостиницу списать можно если это связано с работой и приехал по раб визе.
медицинские расходы, не вошедшие, в страховку. Например операции, нужные, но не покрываемые страховкой. Лучше уточнять в любом случае, но можно. Обычно это дорогое удовольствие.
профессиональную литературу, подписки, связанные с исполнением обязанностей.
детям официальных репетиторов, музыкальные школы до 4000 евро.
страховки сами по себе списываются - но как-то хитро, я так и не понял.
компутер понятное дело, но он для работы должен использоваться.
транспортные расходы на работу либо по километражу либо по билетам частично можно списать.
Общий лимит видмо есть - нельзя же списать больше чем уплочено.

мебель, бытовая техника, велосипед, частная гимназия ребенку итп не списываются.

возможно я не все точно передал и не все спросил. Если что поправьте.

 

[Sumarokov]

Добрый день! Я недавно переехал в Германию, но все равно надо подавать налоговую декларацию на 2020 год (так выяснилось недавно в Finanzamt). Кто сможет мне подсказать, какую анкету мне надо заполнить?

В 2020 году я жил 9,5 месяцев в Великобритании и 2,5 в Германии. У меня был всего лишь один доход в 2020 году: перевод из российского учреждения за мои услуги в качестве фрилансером (как раз когда я находился в Англии). Да, налогу здесь не надо будет платить, но все равно надо все указать...

Мой вопрос: какую анкету надо заполнить? Вроде не N-AUS, так как я не работал в немецкой фирме... Может, здесь кто-нибудь подскажет?

Заранее благодарю!

 

[Tichopom]

Декларацию за текущий год подать или заполнить нельзя, только за прошлые.

Степан, здравствуйте! Впервые, за пять лет, работая всё время на Teilzeit, попросили заполнить налоговую декларацию! Не могу никуда внести свою пенсию РФ. Steuerbot сразу написал, что не работает с русской пенсией! А в SteuerGo тоже некуда внести эту пенсию. Подскажите, кто знает, а то уже скоро ключ придет для Easter, надо будет заполнять. Спасибо!

 

[Степан Бабкин]

Степан, здравствуйте! Впервые, за пять лет, работая всё время на Teilzeit, попросили заполнить налоговую декларацию! Не могу никуда внести свою пенсию РФ. Steuerbot сразу написал, что не работает с русской пенсией! А в SteuerGo тоже некуда внести эту пенсию. Подскажите, кто знает, а то уже скоро ключ придет для Easter, надо будет заполнять. Спасибо!

Здравствуйте. С иностранными доходами не очень "дружат" программы всякие. Подавайте через консультанта нашего

Подача налоговой декларации

Юрист по налоговому праву Евгений Шевцов заполняет декларации для немецких работников и предпринимателей.

www.tupa-germania.ru

 

[Maxim Axelrod]

Привет Всем, вопрос по возврату налогов в Германии:

Ситуация такая по 2022 году:

- За январь и февраль 2022 была высокая зарплата в Израиле, налоги уплачены в Израиле, жил в Израиле.
- В начале марта переезд в Берлин, блю-кард, сразу продолжил работу от той же компании.
- С марта по август зарплата от немецкомго офиса той же фирмы, ниже чем израильская, в августе увольнение и в сентябре одноразовая большая выплата.
- В октябре начинаю на новой работе, зарплата будет за полмесяца, и с октября буду получать зарплату, которая примерно в 2 раза меньше, чем до этого.

Есть несколько вопросов:
- Как я понимаю, здесь есть хороший потенциал возврата налога, правильно?
- Как я понял из ролика на Тупа-Германия, в расчёт возврата заходит так же и зарплата полученная в Израиле до переезда? А могу я эту зарплату не указывать?
- Как более высокая зарплата в израиле за два первых месаяца влияет на сумму возврата?
- Когда мне этим начинать заниматься?
- Как это лучше делать, есть ли на Тупа-Германия сервис или консультация для этого и сколько это стоит?

Спасибо огрмоное!!!

 

[Юсси Ватанен]

есть ли на Тупа-Германия сервис или консультация для этого и сколько это стоит?

Сервис есть, на сайте на главной странице есть секция в цветах «вырви глаз», там запрос можно сделать

 

[Maxim Axelrod]

Сервис есть, на сайте на главной странице есть секция в цветах «вырви глаз», там запрос можно сделать

Спасибо, увидел, а если в общих чертах, можно получить ответы на вопросы тоже?)

 

[Юсси Ватанен]

Спасибо, увидел, а если в общих чертах, можно получить ответы на вопросы тоже?)

Наверное, не в курсе

 

[Человек на луне]

Сообщение в теме 'Статус налогового резидента РФ, двойное налогообложение.' Статус налогового резидента РФ, двойное налогообложение.

На форуме есть несколько тем про налоги в год переезда и возвраты. По ссылке выше мы на пальцах сделали грубые расчёты, для наглядности.

Как я понимаю, здесь есть хороший потенциал возврата налога, правильно?

Если работал лишь часть года, то да (благодаря прогрессивной шкале процента).

- Как я понял из ролика на Тупа-Германия, в расчёт возврата заходит так же и зарплата полученная в Израиле до переезда? А могу я эту зарплату не указывать?

Не можете. Вы теперь резидент Германии, и должны показать все доходы за год, даже те, что до переезда.
Зарплата в Израиле может повлиять на ставку процента, но налоги вы будете платить лишь с немецких доходов (более точно надо смотреть соглашения Германии и Израиля о взаимозачете налогов).

- Как более высокая зарплата в израиле за два первых месаяца влияет на сумму возврата?

Может уменьшить сумму возврата за счёт более высокой выплаты налога с немецкого дохода. Посмотрите по ссылке выше - там математика на пальцах.

- Когда мне этим начинать заниматься?

Декларацию подают на следующий год. Вот как получите годовой зарплатный лист, так можете и начинать.

- Как это лучше делать, есть ли на Тупа-Германия сервис или консультация для этого и сколько это стоит?

В вашей ситуации лучше через налогового консультанта. Стоимость зависит от многих факторов, и конкретной ситуации.

 

[Степан Бабкин]

- Как это лучше делать, есть ли на Тупа-Германия сервис или консультация для этого и сколько это стоит?

Русскоязычный юрист в Германии

Составление налоговых декларации, консультации по немецкому налоговому и трудовому праву, споры с налоговой.

www.tupa-germania.ru

 

[Maxim Axelrod]

Сообщение в теме 'Статус налогового резидента РФ, двойное налогообложение.' Статус налогового резидента РФ, двойное налогообложение.

На форуме есть несколько тем про налоги в год переезда и возвраты. По ссылке выше мы на пальцах сделали грубые расчёты, для наглядности.


Если работал лишь часть года, то да (благодаря прогрессивной шкале процента).


Не можете. Вы теперь резидент Германии, и должны показать все доходы за год, даже те, что до переезда.
Зарплата в Израиле может повлиять на ставку процента, но налоги вы будете платить лишь с немецких доходов (более точно надо смотреть соглашения Германии и Израиля о взаимозачете налогов).


Может уменьшить сумму возврата за счёт более высокой выплаты налога с немецкого дохода. Посмотрите по ссылке выше - там математика на пальцах.


Декларацию подают на следующий год. Вот как получите годовой зарплатный лист, так можете и начинать.


В вашей ситуации лучше через налогового консультанта. Стоимость зависит от многих факторов, и конкретной ситуации.

Спасибо огромное!!

 

[kiriil_ber]

Всем привет, переехал в 2022 году в Германию. Соответственно сейчас встал вопрос заполнения налоговой декларации за 2022 год.
Получил доступ к ELSTER, но до сих пор не могу разобраться куда какие данные вносить. В частности интересуют, куда вносить следующие секции:
1) зп в РФ в 2022 до переезда;
2) процентный доход в РФ в 2022 до переезда;
3) процентный доход в РФ в 2022 после переезда;
4) финансовый результат от сделок в РФ в 2022 до переезда;
5) финансовый результат от сделок в РФ в 2022 после перезда.
6) зп в Германии, страховые и пенсионные отчисления и прочее, налоги уплаченные.

Правильно ли я понимаю, что 3+5, как и 2+4 можно суммировать для целей налогообложения в Германии?

Буду признателен, если поделитесь своим опытом. Готов здесь делиться своим. Спасибо.

 

[Человек на луне]

Получил доступ к ELSTER, но до сих пор не могу разобраться куда какие данные вносить.

Если самостоятельно хотите разобраться, почитайте у них же на портале:

ELSTER - Hilfe

www.elster.de

В целом, иностранные доходы вносятся в листы Anlage Aus, Anlage N-Aus, Anlage Kap (или kap-inv), в зависимости от вида дохода.

Если у вас было много различных видов доходов в год переезда, то во избежании ошибок рекомендую обратиться к налоговому консультанту.

Подача налоговой декларации

Юрист по налоговому праву Евгений Шевцов заполняет декларации для немецких работников и предпринимателей.

www.tupa-germania.ru

 

[kiriil_ber]

Если самостоятельно хотите разобраться, почитайте у них же на портале:

ELSTER - Hilfe

www.elster.de

В целом, иностранные доходы вносятся в листы Anlage Aus, Anlage N-Aus, Anlage Kap (или kap-inv), в зависимости от вида дохода.

Если у вас было много различных видов доходов в год переезда, то во избежании ошибок рекомендую обратиться к налоговому консультанту.

Подача налоговой декларации

Юрист по налоговому праву Евгений Шевцов заполняет декларации для немецких работников и предпринимателей.

www.tupa-germania.ru

Cпасибо, я параллельно пытаюсь разобраться+ищу консультанта, но пока они не выходят на связь=)

 

[Человек на луне]

Cпасибо, я параллельно пытаюсь разобраться+ищу консультанта, но пока они не выходят на связь=)

Посмотрите ещё тут:

Formular-Management-System

Вкладка "Einkommensteuer 2022 mit allen Anlagen" - там сами бланки декларации и у каждого бланка есть шпаргалка Anteilung по заполнению, там подробно рассказано, что в какую строку вписывать.

Во вложенных файлах последним идёт общий лист (Antlg_Est_1_C_22) - там описание, какое приложение для какого вида доходов используется.

Это так, для собственного просвещения.

 

[kiriil_ber]

Посмотрите ещё тут:

Formular-Management-System

Вкладка "Einkommensteuer 2022 mit allen Anlagen" - там сами бланки декларации и у каждого бланка есть шпаргалка Anteilung по заполнению, там подробно рассказано, что в какую строку вписывать.

Во вложенных файлах последним идёт общий лист (Antlg_Est_1_C_22) - там описание, какое приложение для какого вида доходов используется.

Это так, для собственного просвещения.

Cпасибо, еще вопрос базового характера, можно ли уменьшить налоги на расходы на свою семью, которые ты несешь в РФ, если живешь в Германии один.

 

[Человек на луне]

Cпасибо, еще вопрос базового характера, можно ли уменьшить налоги на расходы на свою семью, которые ты несешь в РФ, если живешь в Германии один.

Да, почитайте про Doppelte Haushaltsführung:

Двойное ведение хозяйства — Doppelte Haushaltsführung

В Германии можно списать с налоговой базы расходы на жильё, если оно арендовано по причине переезда из-за работы.

www.tupa-germania.ru

 

[the12chairs]

Всем привет! Я подал декларацию за 2022 год, и через некоторое время мне на почту пришел вот этот формуляр:

https://www.steuerklassen.com/content/anlage_wa_est_2022.pdf

Я не вполне понимаю, как его правильно заполнить, явно пункты 1-6, 20, и не совсем ясно по поводу пунктов 16-19, нужны ли они, и как их расчитать. Переезд у меня был в конце сентября, получается, нужно указать доходы до переезда. Не в рублях же их указывать? Как тогда перевести по курсу, за какую дату?
Заранее спасибо!

 

[Человек на луне]

формуляр:
https://www.steuerklassen.com/content/anlage_wa_est_2022.pdf

Посмотрите во вложениях в сообщении есть инструкция-описание по заполнению бланка Wa-est:

Первая Steuererklärung, или Налоги в год переезда

Налоговый консультант успокоил - вроде как не особо спрашивают подтверждение зарубежных доходов до переезда. Но указывать их надо и лучше подтверждение иметь. Вот если они есть после переезда, то это предмет для разговора и не только. Что можно списать с налогов: Билет на самолет, поезд и...

forum.tupa-germania.ru

Не в рублях же их указывать? Как тогда перевести по курсу, за какую дату?

Переводите в евро по курсу на дату выплаты каждого дохода. Курса ЕЦБ вроде нет, можете опираться или на курс ЦБ РФ, или на курс в каком-нибудь немецком банке. Например, в коммерце:

Devisenmarktkurse - tägliches Fixing - Konzern-Webseite

Devisenmarktkurse - tägliches

www.commerzbank.com

А вообще декларацию за первый год, особенно с учётом дохода до переезда, рекомендую заполнять с консультантом.

Подача налоговой декларации

Юрист по налоговому праву Евгений Шевцов заполняет декларации для немецких работников и предпринимателей.

www.tupa-germania.ru

 

[the12chairs]

Посмотрите во вложениях в сообщении есть инструкция-описание по заполнению бланка Wa-est:

Первая Steuererklärung, или Налоги в год переезда

Налоговый консультант успокоил - вроде как не особо спрашивают подтверждение зарубежных доходов до переезда. Но указывать их надо и лучше подтверждение иметь. Вот если они есть после переезда, то это предмет для разговора и не только. Что можно списать с налогов: Билет на самолет, поезд и...

forum.tupa-germania.ru

Переводите в евро по курсу на дату выплаты каждого дохода. Курса ЕЦБ вроде нет, можете опираться или на курс ЦБ РФ, или на курс в каком-нибудь немецком банке. Например, в коммерце:

Devisenmarktkurse - tägliches Fixing - Konzern-Webseite

Devisenmarktkurse - tägliches

www.commerzbank.com

А вообще декларацию за первый год, особенно с учётом дохода до переезда, рекомендую заполнять с консультантом.

Подача налоговой декларации

Юрист по налоговому праву Евгений Шевцов заполняет декларации для немецких работников и предпринимателей.

www.tupa-germania.ru

Спасибо, ситуация прояснилась немного. Саму декларацию я уже подал через сервис, а услуг по заполнению WA-ESt юрист не оказывает.
Исходя из памятки по заполнению, мне нужны едва ли не первые шесть пунктов только. Единственные непонятные остаются только 16-19, в памятке о них ничего нет. Подозреваю, что их тоже заполнять не нужно, но не уверен:

Anzurechnende Steuern:
16 Steuerabzugsbeträge nach § 50a EStG (ohne Betrag in Zeile 18)
17 Solidaritätszuschlag zu Zeile 16
18 Steuerabzugsbeträge nach § 50a Abs. 7 EStG lt. Rentenbezugsmitteilung
19 Solidaritätszuschlag zu Zeile 18