Kittiket
Участник
- Сообщения
- 14 115
Ну а если этого не делать? Мы уже почти три года как уехали, в год уезда у нас был доход за январь, в феврале уехали, явно не резиденты.
Форум Тупа-Германия
Приветствуем вас на форуме Тупа-Германия! Зарегистрируйтесь и станьте членом нашего сообщества! После входа в систему вы сможете участвовать в жизни сайта, создавать свои темы и сообщения, а также общаться с другими участниками через личные сообщения!
Статус налогового резидента РФ, двойное налогообложение
- Автор темы Viktor123
- Дата начала
Павел К
Осваивается
- Сообщения
- 5 755
У меня товарищ выкупил машину у своего работодателя в России и сразу ее продал с прибылью. Так вот он подумал, что налог ему автоматом насчитают. Но когда ничего не насчитали, он не подумав пошел в налоговую. На него там посмотрели как на дурака, типа сам пришел и признался и влепили штраф 30 тыс руб по-моему. Вот такие дела. Лучше бы он никуда не ходил
Kittiket
Участник
- Сообщения
- 14 115
По идее, он должен был указать это в налоговой декларации в следующем году.
Доброго дня.
Проживаю в Германии с начала сентября; была релокация компанией с подписанием договора встык. Приехал с супругой.
Насколько я понял из информации в разных темах форума (вроде вот этого полезного сообщения), необходимо в начале следующего года:
1. Подать в Российскую налоговую 3-НДФЛ с информацией о доходе в Германии (с сентября по конец года).
2. Подать в Германскую налоговую форму (через Elster, я полагаю), декларирующую доход в России с начала года. Мне отдал перед отъездом работодатель форму 2-НДФЛ на руки. Видимо, ее нужно как-то транслировать в нужную форму налогового органа Германии.
3. Супруга иногда имеет мелкий доход на территории РФ как самозанятый или по ГПХ, причем как до, так и после переезда. Налоги в России ею заплачены. В Германии дохода не имеет. Соответственно, необходимо и для нее заполнить форму (ту же, что и в предыдущем пункте). Насколько я понимаю, с ее зарубежного дохода должны быть уплачены социальные сборы в Германии, поэтому в 2022 прилетит запрос об оплате в каком-то виде.
Подскажите, пожалуйста, насколько мои рассуждения верны?
Пронумерую вопросы для удобства.
1. Я ни разу не заполнял самостоятельно 3-НДФЛ. Есть ли какая-то инструкция для моего случая? Наверняка, ситуация типичная и был добрый человек, который описал куда и что вставлять. Правильно я понимаю, что моя 2-НДФЛ уже и так в налоговой и, подавая 3-НДФЛ мне нужно лишь уточнить, что был еще и зарубежный доход?
2. В какие сроки необходимо посылать уведомление в Германскую налоговую о наличии зарубежного дохода? Есть ли инструкция или форма как заполнять эту информацию?
3. Должна ли супруга подавать отдельную декларацию о доходах или, учитывая, что у нас налоговые классы 3+5, мы должны подавать некую одну декларацию с упоминанием в ней дохода обоих? Я зарегистрирован в Elster и у меня есть возможность вносить информацию от ее имени (доверенность, или как это называется; это было необходимо сделать для смены налогового класса в самом начале)
4. Как оплачивать социальные взносы в Германии, которые будут начислены за доход моей супруги в России? Будет ли какое-то уведомление от налоговой с деталями или я должен сам что-то куда-то перевести?
Заранее благодарю за помощь!
Проживаю в Германии с начала сентября; была релокация компанией с подписанием договора встык. Приехал с супругой.
Насколько я понял из информации в разных темах форума (вроде вот этого полезного сообщения), необходимо в начале следующего года:
1. Подать в Российскую налоговую 3-НДФЛ с информацией о доходе в Германии (с сентября по конец года).
2. Подать в Германскую налоговую форму (через Elster, я полагаю), декларирующую доход в России с начала года. Мне отдал перед отъездом работодатель форму 2-НДФЛ на руки. Видимо, ее нужно как-то транслировать в нужную форму налогового органа Германии.
3. Супруга иногда имеет мелкий доход на территории РФ как самозанятый или по ГПХ, причем как до, так и после переезда. Налоги в России ею заплачены. В Германии дохода не имеет. Соответственно, необходимо и для нее заполнить форму (ту же, что и в предыдущем пункте). Насколько я понимаю, с ее зарубежного дохода должны быть уплачены социальные сборы в Германии, поэтому в 2022 прилетит запрос об оплате в каком-то виде.
Подскажите, пожалуйста, насколько мои рассуждения верны?
Пронумерую вопросы для удобства.
1. Я ни разу не заполнял самостоятельно 3-НДФЛ. Есть ли какая-то инструкция для моего случая? Наверняка, ситуация типичная и был добрый человек, который описал куда и что вставлять. Правильно я понимаю, что моя 2-НДФЛ уже и так в налоговой и, подавая 3-НДФЛ мне нужно лишь уточнить, что был еще и зарубежный доход?
2. В какие сроки необходимо посылать уведомление в Германскую налоговую о наличии зарубежного дохода? Есть ли инструкция или форма как заполнять эту информацию?
3. Должна ли супруга подавать отдельную декларацию о доходах или, учитывая, что у нас налоговые классы 3+5, мы должны подавать некую одну декларацию с упоминанием в ней дохода обоих? Я зарегистрирован в Elster и у меня есть возможность вносить информацию от ее имени (доверенность, или как это называется; это было необходимо сделать для смены налогового класса в самом начале)
4. Как оплачивать социальные взносы в Германии, которые будут начислены за доход моей супруги в России? Будет ли какое-то уведомление от налоговой с деталями или я должен сам что-то куда-то перевести?
Заранее благодарю за помощь!
Доброго дня.
Проживаю в Германии с начала сентября; была релокация компанией с подписанием договора встык. Приехал с супругой.
Насколько я понял из информации в разных темах форума (вроде вот этого полезного сообщения), необходимо в начале следующего года:
1. Подать в Российскую налоговую 3-НДФЛ с информацией о доходе в Германии (с сентября по конец года).
2. Подать в Германскую налоговую форму (через Elster, я полагаю), декларирующую доход в России с начала года. Мне отдал перед отъездом работодатель форму 2-НДФЛ на руки. Видимо, ее нужно как-то транслировать в нужную форму налогового органа Германии.
3. Супруга иногда имеет мелкий доход на территории РФ как самозанятый или по ГПХ, причем как до, так и после переезда. Налоги в России ею заплачены. В Германии дохода не имеет. Соответственно, необходимо и для нее заполнить форму (ту же, что и в предыдущем пункте). Насколько я понимаю, с ее зарубежного дохода должны быть уплачены социальные сборы в Германии, поэтому в 2022 прилетит запрос об оплате в каком-то виде.
Подскажите, пожалуйста, насколько мои рассуждения верны?
Пронумерую вопросы для удобства.
1. Я ни разу не заполнял самостоятельно 3-НДФЛ. Есть ли какая-то инструкция для моего случая? Наверняка, ситуация типичная и был добрый человек, который описал куда и что вставлять. Правильно я понимаю, что моя 2-НДФЛ уже и так в налоговой и, подавая 3-НДФЛ мне нужно лишь уточнить, что был еще и зарубежный доход?
2. В какие сроки необходимо посылать уведомление в Германскую налоговую о наличии зарубежного дохода? Есть ли инструкция или форма как заполнять эту информацию?
3. Должна ли супруга подавать отдельную декларацию о доходах или, учитывая, что у нас налоговые классы 3+5, мы должны подавать некую одну декларацию с упоминанием в ней дохода обоих? Я зарегистрирован в Elster и у меня есть возможность вносить информацию от ее имени (доверенность, или как это называется; это было необходимо сделать для смены налогового класса в самом начале)
4. Как оплачивать социальные взносы в Германии, которые будут начислены за доход моей супруги в России? Будет ли какое-то уведомление от налоговой с деталями или я должен сам что-то куда-то перевести?
Заранее благодарю за помощь!
Дисклеймер: я не налоговый консультант и мои выводы просто жизненный опыт.
Добрый вечер!
Пример подсчёта налоговой базы Российского дохода для декларирования этого дохода в Германии (Google Spreadsheet)
- Заполнить 3-НДФЛ можно в Личном Кабинете Налогоплательщика (Главная / Доходы и вычеты / Мои декларации). Чтобы заполнить декларацию, если у вас не ожидается вычетов, тогда достаточно просто следовать по секциям декларации. Для подсчёта иностранного дохода вам нужно знать даты получения прибыли (зарплаты). Вы увидите таблицу вида: место работы, месяц, код валюты, сумма. А дальше подгрузятся котировки Российского Цетрального Банка на даты получения прибыли. По ней будет происходит конвертация иностранного дохода в рубли. Краний срок подачи декларации 30 апреля
- В Германии декларацию подают обычно до 31 июля. В первый раз рекомендуют подавать через налогового консультанта или через SteuerGo. Так как в первый год перезда вы можете получить часть уплаченных налогов в Германии назад по некоторым причинам: например переезд семьи и оформление документов
- III/V класс подают декларацию совместно - это значит, вы считаете налоговую базу в сумме с супругой. Не забудьте о конвертации рублей к евро по ЕЦБ на день получения дохода. В совместной декларации вы расчитываете налогооблагаемый доход примерно следующим образом.
- Так как у вас III/V классы, у супруги есть ограничение на доход (~ 450 EUR), большего не могу рассказать про этот пункт.
Последнее редактирование:
Kittiket
Участник
- Сообщения
- 14 115
Ну в России подавать декларацию не сильно обязательно. Мы не подавали, даже в голову не пришло, что нужно.
В Германии подавали через налогового консультанта, в первый год она сложная. Если вы подаетесь через него, можно подавать в течение всего следующего года. Декларация делается сразу на обоих супругов.
В Германии подавали через налогового консультанта, в первый год она сложная. Если вы подаетесь через него, можно подавать в течение всего следующего года. Декларация делается сразу на обоих супругов.
Подниму тему.
Настал новый год, и я пытаюсь подать таки 3-НФДЛ на nalog.ru, так как с сентября получал доход зарубежом и все еще остаюсь резидентом РФ. Проблема в том, что в конце декларации я вижу круглую сумму, которую я должен оплатить с иностранного дохода. Полагаю, система думает, что налоги в Германии я не платил. Никак не могу сообразить как указать, что доход зарубежом уже был обложен налогом другой страны и двойного налогообложения быть не должно.
У кого уже был опыт подачи декларации? Могу ли я после подачи расчитывать, что предрассчитанная сумма оплаты будет уменьшена до нуля через какое-то время, учитывая закон об избежании двойного налогообложения?
Настал новый год, и я пытаюсь подать таки 3-НФДЛ на nalog.ru, так как с сентября получал доход зарубежом и все еще остаюсь резидентом РФ. Проблема в том, что в конце декларации я вижу круглую сумму, которую я должен оплатить с иностранного дохода. Полагаю, система думает, что налоги в Германии я не платил. Никак не могу сообразить как указать, что доход зарубежом уже был обложен налогом другой страны и двойного налогообложения быть не должно.
У кого уже был опыт подачи декларации? Могу ли я после подачи расчитывать, что предрассчитанная сумма оплаты будет уменьшена до нуля через какое-то время, учитывая закон об избежании двойного налогообложения?
Укажите уплаченный налог в графе:
2.7. Сумма налога, уплаченная в иностранных государствах, подлежащая зачету в Российской Федерации
Все так. Я заполнил следующим образом:
Думаю, стоит расписать помесячно в соответствии с выплатами от работодателя, но это сути не меняет.
О, это интересно. Это в этой же форме? Не нашел этого поля.
Вижу это поле в полноценной 3-НДФЛ форме, но с сайтом - беда: там такого нет...
А эту сумму чем-то нужно подтверждать?
Я заполнял отчёт о движении средств по счёту - споткнулся там тоже в конце на „Прикрепите подтверждающие документы“. Вы что-то прикрепляли?
А где заполняли? Я полагаю, в программе "Декларация", которую рекомендует само ведомство или есть что-то более удобное сейчас?
В конце года вы должны получить Lohnsteuerbescheinigung, который переводите присяжным переводчиком на русский. В 3-НДФЛ прикладываете при подаче декларации в России.
Я заполняю прямо в личном кабинете налоговой.
Но декларацию, видимо, придётся заполнять в программе, которую Igor8 рекомендует)
А когда она обменивалась?
- Сообщения
- 17 748
Судя по тому, что ко мне не раз и не десять обращались с проблемами типа "посмотрите, что за письмо от налоговой", где были претензии по уходу от декларации иностранных доходов в РФ, обменивались достаточно интенсивно.
На сайте тоже появился раздел Сведения о налоге, уплаченном в иностранном государстве - появляется, если заполнить поле Дата уплаты налога.
