Проживание в Германии с удаленной работой за границей

[Человек на луне]

• Нужно ли указывать в Германии доход ООО для оплаты налогов и соц взносов, если разные паспорта?

Это ваш бизнес, вы как резидент Германии должны отчитаться за все ваши доходы.

• Есть ли минимальный порог, с которого оплачиваешь налоги (доход в моем случае мизерный, ~50000 руб)?;

• Правильно я понимаю, что даже если ООО будет закрыто до конца текущего года, нужно платить налоги (если нужно) с момента регистрации в Германии до момента закрытия?;

С иностранного дохода вам может и не нужно будет ничего платить, но этот доход может быть учтён для определения налоговой ставки на немецкий доход.
По поводу доплат за страховки не могу сказать.

Лучше обратиться к налоговому консультанту:

Русскоязычный юрист в Германии

Составление налоговых декларации, консультации по немецкому налоговому и трудовому праву, споры с налоговой.

www.tupa-germania.ru

 

[Danbka]

Не могу разобраться в следующем вопросе:
если жить в Германии, но работать удаленно на фирму из UK, насколько зарплата gross должна быть больше текущей (которую я получаю в Германии), чтобы сохранить текущую зарплату netto?

Я правильно понимаю, что:
1. (gross зарплата в UK) - (подоходный налог в UK) = X
2. С этого X я должен заплатить в Германии ~40% отчислений?
3. Что осталось, то моё?

 

[Fatalityme]

Не могу разобраться в следующем вопросе:
если жить в Германии, но работать удаленно на фирму из UK, насколько зарплата gross должна быть больше текущей (которую я получаю в Германии), чтобы сохранить текущую зарплату netto?

Я правильно понимаю, что:
1. (gross зарплата в UK) - (подоходный налог в UK) = X
2. С этого X я должен заплатить в Германии ~40% отчислений?
3. Что осталось, то моё?

Почитайте подробнее статью: Жизнь в Германии и работа удалённо за границей , там две возможности оформления, соответственно две таблицы с обязательным взносом (одна побольше, другая поменьше).

 

[Fatalityme]

Спасибо за развёрнутый ответ! Я правильно понимаю, что могу сейчас получать зарплату, а подать деклорацию и дальше заплатить налоги и социальные сборы в любой момент до 31 декабря?

На практике как оно бывает: Вы платите налоги и там, и там, плюс соц.взносы в Германии. Потом подаете бумагу в Китай с просьбой вернуть уплаченный налог, т.к. платили его в Германии. Они там рассматривают, вернут или не вернут, но обычно перспектива возврата очень туманна.

Отсутствие двойного налогообложения - очень хорошо звучит, но очень плохо работает на практике. В Германии Вы обязаны платить налоги с момента прописки, в другой стране Вам не могут начислить деньги без уплаты налога в казну той страны. Итого сначала все всё платят, а только потом только разбираются по итогам года.

 

[Fatalityme]

Хочу заметить, что между третьими странами нет никакого общественного "реестра", может только со странами ЕС все проще, но в целом налоговая любой третьей страны не выдаст бумаги о своем налогоплательщике без официального запроса министерства юстиции, и то не факт, что с официальным запросом данные выдадут. Ради "обычного" человека и за пару тыщ евро этим никто заниматься не будет, обычно просят информацию об олигархах всяких, и то данные оч сложно получить.

Чаще всего люди "залетают" за неуплату налогов самостоятельно, например, при регулярном поступлении на немецкий банковский счет, только тогда банк передает данные в налоговую и налоговая лично у человека просит объяснение этих денег, ни в какие другие страны запрос не посылают. Ну или порядочный бдительный гражданин сообщил куда-надо, что у Вас заработок, но не платите налоги. Тогда налоговая начинает "копать" и просит разъяснения также у самого человека.

Наказание по принципу: если не предоставил данные на их запрос - значит "по-умолчанию" деньги "черные" и налог с них не заплачен, а потом доказывай, что не верблюд.

 

[Danbka]

Почитайте подробнее статью: Жизнь в Германии и работа удалённо за границей , там две возможности оформления, соответственно две таблицы с обязательным взносом (одна побольше, другая поменьше).

Уже прочитал Фриланс и ИП не рассматривается, только оформление в штат с удаленной работой. Поэтому в Германии придется платить 40% в качестве взносов. В остальном моя формула +- верна?

 

[Fatalityme]

Уже прочитал Фриланс и ИП не рассматривается, только оформление в штат с удаленной работой. Поэтому в Германии придется платить 40% в качестве взносов. В остальном моя формула +- верна?

Промахнулась с ответом выше. Прочитайте ответ для Miron Ganin .

Вы должны сначала заплатить 40% соц.взносов от ЗП, потом с оставшейся суммы платить налоги в Германии (!) с момента прописки в Германии. Но на практике, я думаю, с Вас возьмут сначала налог в UK, потом заплатите соц.взносы в Германии, и еще с остатка заплатите налоги в Германии.

Итого Вы платите соц взносы, налоги и там, и там, далее занимаетесь возвратом налогов в UK со сложной бюрократией и туманной перспективой . И что останется от ЗП? Будет ли оно стоить того?

 

[Человек на луне]

Хочу заметить, что между третьими странами нет никакого общественного "реестра"

Не знаю, работает ли это одинаково с ИП, фрилансерами или наемными работниками.

Суть: в немецкой налоговой берётся справка о том, что ты являешься налоговым резидентом Германии за такой-то год. И эту справку предоставляют в налоговую третьей страны как раз для избежания двойного налогообложения.
Однако, какой именно перечень налогов покрывается, нужно смотреть конкретное соглашение между Германией и третьей страной.

В нашем случае дохода не было, поэтому не могу сказать, как оно работает именно в плане перерасчёта налога.

Однако, на основании такой справки нам вернули начисленный штраф (начислили за просрочку уведомления об открытии счета, но вернули, т.к мы вложились в сроки для "нерезидентов") - вернули, правда, спустя три года 🙈

 

[Danbka]

Промахнулась с ответом выше. Прочитайте ответ для Miron Ganin .

Вы должны сначала заплатить 40% соц.взносов от ЗП, потом с оставшейся суммы платить налоги в Германии (!) с момента прописки в Германии. Но на практике, я думаю, с Вас возьмут сначала налог в UK, потом заплатите соц.взносы в Германии, и еще с остатка заплатите налоги в Германии.

Итого Вы платите соц взносы, налоги и там, и там, далее занимаетесь возвратом налогов в UK со сложной бюрократией и туманной перспективой . И что останется от ЗП? Будет ли оно стоить того?

От зарплаты ничего не остается, очевидно.
Выходит, что удаленная работа на зарубежную компанию из Германии - что-то из раздела фантастики.

 

[Fatalityme]

От зарплаты ничего не остается, очевидно.
Выходит, что удаленная работа на зарубежную компанию из Германии - что-то из раздела фантастики.

Да, к сожалению, так и есть. Германия старается поддерживать немецких работодателей, которые страдают от дефицита кадров и отсутствия работников, поэтому такие жесткие условия.

 

[AAA NNN]

Добрый день!
Ситуация следующая: я гражданин Республики Беларусь, который получил ВНЖ сначала по языковым курсам, теперь получаю как студент. Официально трудоустроен на территории РБ (со всеми вытекающими по налогам и тд). Для большего удобства подумываю открыть счет в немецком банке, так как с белорусским IBAN тут бывают пляски. Собираюсь свой доход просто переводить с карты на карту. Должен ли я как-то доказывать легальность дохода и платить налоги в Германии в подобной ситуации?

 

[Fatalityme]

Добрый день!
Ситуация следующая: я гражданин Республики Беларусь, который получил ВНЖ сначала по языковым курсам, теперь получаю как студент. Официально трудоустроен на территории РБ (со всеми вытекающими по налогам и тд). Для большего удобства подумываю открыть счет в немецком банке, так как с белорусским IBAN тут бывают пляски. Собираюсь свой доход просто переводить с карты на карту. Должен ли я как-то доказывать легальность дохода и платить налоги в Германии в подобной ситуации?

Да, конечно, и очень много. Подробнее по ссылке: Жизнь в Германии и работа удалённо за границей

 

[AAA NNN]

Да, конечно, и очень много. Подробнее по ссылке: Жизнь в Германии и работа удалённо за границей

Так а если я получаю ЗП на белорусскую карточку и хочу закидывать на свою немецкую? Теоретически так же могут делать и мои родственники, к примеру

 

[Kutlin Denis]

Не имеет значения куда вы получаете доход. Вы его получаете физически находясь на территории Германии, а значит ваш доход облагается налогами Германии.

 

[Fatalityme]

Так а если я получаю ЗП на белорусскую карточку и хочу закидывать на свою немецкую? Теоретически так же могут делать и мои родственники, к примеру

Если поступления регулярные или не очень, или вообще банк посчитает их "подозрительным" - то банк передаст данные в налоговую, и налоговая пришлет Вам письмо счастье с текстом, что "автоматически" считает их доходом, с которого не заплатили налоги и прочие взносы, пока (или если) Вы не дадите им разъяснения. Если скажете, что родственники присылают и какую-нибудь "расписку" от них предоставите - то отстанут, например. Но это обман, соответственно, под вашу ответственность.

То есть сначала Вас берут за пятую точку, а потом доказывай, что не верблюд. Частая ошибка бывших граждан СНГ - они в полной уверенности и с чистым сердцем заявляют, что да, доход, да работаю, плачу налоги, например, в РФ, у нас же соглашение об избежании двойного налогообложения, все чисто и легально и гордо, с пеной у рта, доказывают это. Но получают проблемы, штрафы, настойчивую просьбу оплатить все взносы и налоги задним числом и т.д, т.к. незнание законов не освобождает от ответственности....

В Германии все просто - прописался в Германии - плати налоги и соц.взносы, ты же живешь тут и пользуешься чистыми и прекрасными дорогами, полицией, пожарными и т д (не дай бог, конечно, но тем не менее). А вот от налогов в стране исхода отвязывайся сам, как хочешь, им рассказывай про это избежание двойного налогообложения.

 

[Человек на луне]

теперь получаю как студент

Будьте аккуратны - есть ещё дополнительные ограничения касательно работы студентов.

Условия работы для студента

Всем вечер добрый На сколько я знаю, студентам которые приехали из-за границы и учатся в Германии можно работать не больше 20 часов в неделю. А есть ли какой либо потолок зарплаты для таких студентов? То-есть максимум выше которого получать нельзя когда работаешь эти 20 часов... Заранее всем...

forum.tupa-germania.ru

 

[konstantin1995]

Добрый день!
Переехал по визе по воссоединению в мае, продолжаю работать через ИП в Грузии на компанию из США. Как-то не подумал сразу, что из-за переезда надо будет еще и платить налоги и сборы в Германии, а не только в Грузии... Осознав, решил скорее зарегистрировать ИП в Германии и платить всё по-правильному.
Можно же будет открыть ИП задним числом? Назначат ли штраф за просрочку в 2 месяца?
Также есть вопрос со страховой - сейчас нахожусь в семейной гос. страховке. В статье про удаленную работу на сайте написано, что можно поробовать остаться в гос страховке, если начал предпринимательскую деятельность, хотя бы месяц побыв в семейной страховке. А получится ли так сделать, если ИП открывать задним числом, на дату переезда? Я вроде бы уже должен был сразу не быть в этой страховке.
Спасибо

 

[Kutlin Denis]

Можно же будет открыть ИП задним числом?

Скорее нет, чем - да.

Назначат ли штраф за просрочку в 2 месяца?

Непредсказуемо. Скажем так - если вы будете подавать отчет за доходы полученные все время вашего пребывания в Германии, то есть шансы обойтись без штрафов.

 

[konstantin1995]

отчет за доходы полученные все время вашего пребывания в Германии

Вы имеете в виду налоговую декларацию? Скрывать в любом случае ничего не собирался, интересно просто, как этот доход потом заявить, если ИП откроется уже после начала деятельности.

 

[Kutlin Denis]

Нет, я имею в виду отчитываться как самозанятый (ИП). Да, получится, что отчитываетесь задним числом. Но я думаю лучше так.